Hieronder staan de werkelijke cijfers 2020, raming na wijziging 2021 en raming 2022-2025 uitgesplitst per taakveld conform het BBV.
Het begrotingssaldo is verwerkt in Taakveld 0; Overige baten en lasten.
Het rekeningresultaat is verwerkt in Taakveld 0; Resultaat van de rekening van baten en lasten.
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden
0. Bestuur en ondersteuning
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning
Bedragen x €1.000
| 0. Bestuur en ondersteuning | Realisatie 2020 | Raming na wijziging 2021, B22 | Begroting 2022 | Begroting NW 2023, B22 | Begroting NW 2024, B22 | Begroting NW 2025, B22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Bestuur | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
| Burgerzaken | -257 | -274 | -234 | -219 | -244 | -244 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -421 | -327 | -255 | -255 | -255 | -255 | |
| Overhead | -367 | -105 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
| Treasury | -672 | -628 | -545 | -528 | -511 | -494 | |
| OZB woningen | -3.235 | -3.476 | -3.547 | -3.638 | -3.638 | -3.638 | |
| OZB niet-woningen | -1.515 | -1.649 | -1.668 | -1.712 | -1.712 | -1.712 | |
| Belastingen overig | -227 | -245 | -251 | -251 | -251 | -251 | |
| Algemene uitkering en overige uitk.GF | -46.143 | -45.808 | -46.559 | -46.152 | -45.783 | -45.720 | |
| Overige baten en lasten | -247 | -821 | 0 | -1.086 | -1.585 | -1.897 | |
| Totaal Baten | -53.130 | -53.378 | -53.228 | -54.011 | -54.148 | -54.380 | |
| Lasten | |||||||
| Bestuur | 1.943 | 2.143 | 2.146 | 2.114 | 2.126 | 2.126 | |
| Burgerzaken | 567 | 714 | 565 | 591 | 585 | 585 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 628 | 702 | 518 | 496 | 677 | 497 | |
| Overhead | 8.374 | 8.370 | 7.859 | 7.924 | 7.895 | 7.956 | |
| Treasury | 254 | 211 | 196 | 196 | 186 | 194 | |
| OZB woningen | 209 | 209 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
| OZB niet-woningen | 122 | 122 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Belastingen overig | 139 | 118 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
| Algemene uitkering en overige uitk.GF | 5 | 5 | 505 | 155 | 155 | 155 | |
| Overige baten en lasten | 183 | 482 | 1.104 | 1.651 | 1.679 | 1.725 | |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Totaal Lasten | 12.424 | 13.086 | 13.342 | 13.577 | 13.752 | 13.689 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| Mutaties reserves | -1.577 | -4.195 | -653 | -464 | -766 | -703 | |
| Stortingen | |||||||
| Mutaties reserves | 1.245 | 560 | 600 | 620 | 640 | 663 | |
| Resultaat van de rek. van baten en lst. | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 1.665 | 560 | 600 | 620 | 640 | 663 | |
| Totaal 0. Bestuur en ondersteuning | -40.618 | -43.927 | -39.938 | -40.278 | -40.522 | -40.732 | |
1. Veiligheid
Terug naar navigatie - 1. Veiligheid
Bedragen x €1.000
| 1. Veiligheid | Realisatie 2020 | Raming na wijziging 2021, B22 | Begroting 2022 | Begroting NW 2023, B22 | Begroting NW 2024, B22 | Begroting NW 2025, B22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Crisisbeheersing en brandweer | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Openbare orde en veiligheid | -27 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
| Totaal Baten | -28 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Lasten | |||||||
| Crisisbeheersing en brandweer | 1.859 | 1.919 | 1.928 | 1.930 | 1.928 | 1.914 | |
| Openbare orde en veiligheid | 643 | 633 | 621 | 621 | 621 | 621 | |
| Totaal Lasten | 2.503 | 2.552 | 2.549 | 2.551 | 2.549 | 2.535 | |
| Totaal 1. Veiligheid | 2.475 | 2.532 | 2.529 | 2.531 | 2.529 | 2.515 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Terug naar navigatie - 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Bedragen x €1.000
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | Realisatie 2020 | Raming na wijziging 2021, B22 | Begroting 2022 | Begroting NW 2023, B22 | Begroting NW 2024, B22 | Begroting NW 2025, B22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Verkeer en vervoer | -276 | -62 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
| Parkeren | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| Openbaar vervoer | -266 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -543 | -287 | -71 | -71 | -71 | -71 | |
| Lasten | |||||||
| Verkeer en vervoer | 2.237 | 2.859 | 2.564 | 2.530 | 2.661 | 2.679 | |
| Parkeren | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Openbaar vervoer | 559 | 308 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Totaal Lasten | 2.796 | 3.168 | 2.605 | 2.571 | 2.702 | 2.720 | |
| Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.254 | 2.881 | 2.533 | 2.500 | 2.631 | 2.649 | |
3. Economie
Terug naar navigatie - 3. Economie
Bedragen x €1.000
| 3. Economie | Realisatie 2020 | Raming na wijziging 2021, B22 | Begroting 2022 | Begroting NW 2023, B22 | Begroting NW 2024, B22 | Begroting NW 2025, B22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -593 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -29 | -31 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
| Economische promotie | -210 | -205 | -223 | -223 | -223 | -223 | |
| Totaal Baten | -833 | -243 | -259 | -259 | -259 | -259 | |
| Lasten | |||||||
| Economische ontwikkeling | 36 | 92 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 782 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 42 | 47 | 48 | 45 | 45 | 45 | |
| Economische promotie | 201 | 232 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| Totaal Lasten | 1.061 | 375 | 286 | 279 | 279 | 279 | |
| Totaal 3. Economie | 227 | 131 | 27 | 20 | 20 | 20 | |
4. Onderwijs
Terug naar navigatie - 4. Onderwijs
Bedragen x €1.000
| 4. Onderwijs | Realisatie 2020 | Raming na wijziging 2021, B22 | Begroting 2022 | Begroting NW 2023, B22 | Begroting NW 2024, B22 | Begroting NW 2025, B22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Onderwijshuisvesting | -35 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -289 | -466 | -325 | -325 | -325 | -325 | |
| Totaal Baten | -324 | -495 | -354 | -354 | -354 | -354 | |
| Lasten | |||||||
| Openbaar basisonderwijs | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Onderwijshuisvesting | 955 | 1.839 | 882 | 880 | 877 | 875 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.049 | 1.267 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | |
| Totaal Lasten | 2.014 | 3.116 | 2.051 | 2.048 | 2.046 | 2.043 | |
| Totaal 4. Onderwijs | 1.689 | 2.621 | 1.696 | 1.694 | 1.691 | 1.689 | |
5. Sport, cultuur en recreatie
Terug naar navigatie - 5. Sport, cultuur en recreatie
Bedragen x €1.000
| 5. Sport, cultuur en recreatie | Realisatie 2020 | Raming na wijziging 2021, B22 | Begroting 2022 | Begroting NW 2023, B22 | Begroting NW 2024, B22 | Begroting NW 2025, B22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Sportbeleid en activering | -20 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | -236 | -226 | -292 | -212 | -212 | -212 | |
| Cultuurpresentatie-productie-particip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | |
| Cultureel erfgoed | -102 | -47 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -128 | -133 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
| Totaal Baten | -500 | -463 | -393 | -313 | -312 | -311 | |
| Lasten | |||||||
| Sportbeleid en activering | 205 | 276 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
| Sportaccommodaties | 1.532 | 2.014 | 1.557 | 1.489 | 1.496 | 1.776 | |
| Cultuurpresentatie-productie-particip. | 333 | 281 | 206 | 215 | 220 | 220 | |
| Musea | 309 | 326 | 319 | 318 | 317 | 317 | |
| Cultureel erfgoed | 226 | 161 | 116 | 119 | 124 | 114 | |
| Media | 488 | 485 | 511 | 511 | 511 | 491 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.809 | 1.874 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | |
| Totaal Lasten | 4.902 | 5.418 | 4.628 | 4.573 | 4.589 | 4.838 | |
| Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie | 4.402 | 4.955 | 4.235 | 4.260 | 4.277 | 4.527 | |
6. Sociaal domein
Terug naar navigatie - 6. Sociaal domein
Bedragen x €1.000
| 6. Sociaal domein | Realisatie 2020 | Raming na wijziging 2021, B22 | Begroting 2022 | Begroting NW 2023, B22 | Begroting NW 2024, B22 | Begroting NW 2025, B22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Samenkracht en burgerparticipatie | -93 | -147 | -134 | -126 | -126 | -126 | |
| Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen | -6.726 | -5.578 | -4.769 | -4.843 | -4.843 | -4.843 | |
| Begeleide participatie | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5 | -13 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | -239 | -258 | -258 | -258 | -258 | -258 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -7.345 | -5.995 | -5.166 | -5.232 | -5.232 | -5.232 | |
| Lasten | |||||||
| Samenkracht en burgerparticipatie | 2.787 | 3.303 | 3.073 | 3.096 | 3.093 | 3.093 | |
| Wijkteams | 373 | 449 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
| Inkomensregelingen | 9.244 | 8.549 | 7.862 | 8.188 | 8.371 | 8.527 | |
| Begeleide participatie | 9.465 | 8.442 | 8.045 | 7.838 | 7.686 | 7.480 | |
| Arbeidsparticipatie | 571 | 644 | 622 | 632 | 641 | 654 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 940 | 1.029 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.963 | 4.275 | 4.314 | 4.406 | 4.482 | 4.482 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 6.810 | 6.272 | 6.374 | 6.329 | 6.329 | 6.329 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 51 | 77 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 622 | 592 | 617 | 617 | 617 | 617 | |
| Totaal Lasten | 35.826 | 33.631 | 32.441 | 32.638 | 32.751 | 32.715 | |
| Totaal 6. Sociaal domein | 28.481 | 27.636 | 27.275 | 27.406 | 27.520 | 27.483 | |
7. Volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - 7. Volksgezondheid en milieu
Bedragen x €1.000
| 7. Volksgezondheid en milieu | Realisatie 2020 | Raming na wijziging 2021, B22 | Begroting 2022 | Begroting NW 2023, B22 | Begroting NW 2024, B22 | Begroting NW 2025, B22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering | -2.114 | -1.938 | -2.007 | -2.007 | -2.007 | -2.007 | |
| Afval | -1.900 | -2.003 | -2.058 | -2.058 | -2.058 | -2.058 | |
| Milieubeheer | -105 | -264 | -4 | -3 | -3 | -3 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -311 | -275 | -307 | -307 | -307 | -307 | |
| Totaal Baten | -4.430 | -4.481 | -4.376 | -4.375 | -4.375 | -4.375 | |
| Lasten | |||||||
| Volksgezondheid | 0 | 270 | 272 | 276 | 276 | 276 | |
| Riolering | 1.625 | 1.535 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | |
| Afval | 1.604 | 1.680 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | |
| Milieubeheer | 1.014 | 1.566 | 1.042 | 1.041 | 1.028 | 1.028 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 359 | 404 | 376 | 376 | 375 | 371 | |
| Totaal Lasten | 4.601 | 5.455 | 4.932 | 4.934 | 4.921 | 4.916 | |
| Totaal 7. Volksgezondheid en milieu | 172 | 974 | 555 | 559 | 546 | 541 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Terug naar navigatie - 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedragen x €1.000
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Realisatie 2020 | Raming na wijziging 2021, B22 | Begroting 2022 | Begroting NW 2023, B22 | Begroting NW 2024, B22 | Begroting NW 2025, B22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Ruimtelijke ordening | -120 | -554 | -43 | -43 | -43 | -43 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | -985 | -888 | -330 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | -682 | -485 | -398 | -188 | -188 | -188 | |
| Totaal Baten | -1.788 | -1.927 | -771 | -231 | -231 | -231 | |
| Lasten | |||||||
| Ruimtelijke ordening | 807 | 1.777 | 563 | 563 | 563 | 563 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | 996 | 963 | 309 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 904 | 1.383 | 986 | 976 | 976 | 976 | |
| Totaal Lasten | 2.706 | 4.123 | 1.858 | 1.539 | 1.539 | 1.539 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 919 | 2.196 | 1.087 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | |