Vanuit het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een sluitende begroting.
Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de ‘notitie structurele en incidentele baten en lasten’ als uitgangspunt genomen.
Onderstaand schema geeft inzicht in de incidentele posten uit de begroting 2022-2025.
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Raming | Raming | Raming | Raming |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Programma 1 Ruimte | ||||
| Specifieke uitkering Sport | -80 | |||
| Onderhoud wegen | 280 | 200 | 300 | 250 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 228 | 170 | 309 | 452 |
| Wonen en Bouwen, invoer omgevingswet | 30 | |||
| Programma 2 Sociaal Domein | ||||
| Diverse incidentele personeelskosten | 144 | 94 | 157 | -2 |
| Verkiezingen | 35 | |||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | ||||
| Totaal | 637 | 464 | 766 | 700 |
| Reserve | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| Onderhoud wegen | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Onderwijshuisvesting | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Totaal structurele mutaties reserves | 600 | 620 | 640 | 660 |
| Reserve | Raming | Raming | Raming | Raming |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
| Onderhoud wegen | -280 | -200 | -300 | -250 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -228 | -170 | -309 | -452 |
| Formatie en organisatie | -144 | -94 | -157 | 2 |
| Totaal incidentele mutaties reserves | -652 | -464 | -766 | -700 |
| Structureel begrotingssaldo | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| Saldo baten en lasten | 51 | 930 | 1.711 | 1.937 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -52 | 156 | -126 | -40 |
| Begrotingssaldo na bestemming | -1 | 1.086 | 1.585 | 1.897 |
| Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Structureel begrotingssaldo | 14 | 1.086 | 1.585 | 1.897 |
| tekort | tekort | tekort | tekort |