Meerjarenoverzicht 2018 – 2023, overzicht van baten, lasten en resultaat
Terug naar navigatie - Meerjarenoverzicht 2018 – 2023, overzicht van baten, lasten en resultaatIn de afzonderlijke programma’s zijn de werkelijke cijfers 2018, raming na wijziging 2019 en raming 2020-2023 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen. De namen van de taakvelden zijn opgenomen conform BBV.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2018 | Raming na wijziging 2019 | Begroting 2020 | Jaarschijf 2021, B20 | Jaarschijf 2022, B20 | Jaarschijf 2023, B20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | |||||||
| Baten | |||||||
| Verkeer en vervoer | -65 | -390 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| Openbaar vervoer | 0 | -416 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -37 | -25 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -32 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
| Economische promotie | -174 | -176 | -204 | -204 | -204 | -204 | |
| Sportaccommodaties | -313 | -266 | -259 | -259 | -259 | -259 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -66 | -147 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
| Riolering | -2.071 | -1.907 | -1.920 | -1.920 | -1.920 | -1.920 | |
| Afval | -1.878 | -1.814 | -1.883 | -1.883 | -1.883 | -1.879 | |
| Milieubeheer | -133 | -964 | -38 | -38 | -38 | -4 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -208 | -219 | -269 | -269 | -294 | -294 | |
| Ruimtelijke ordening | -106 | -111 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | -1.891 | -1.401 | -692 | -749 | -608 | -81 | |
| Wonen en bouwen | -602 | -201 | -412 | -112 | -112 | -112 | |
| Totaal Baten | -7.581 | -8.074 | -5.885 | -5.642 | -5.526 | -4.961 | |
| Lasten | |||||||
| Verkeer en vervoer | 2.179 | 2.851 | 2.337 | 2.519 | 2.544 | 2.516 | |
| Openbaar vervoer | 2 | 692 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Economische ontwikkeling | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 41 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 44 | 50 | 45 | 44 | 47 | 44 | |
| Economische promotie | 21 | 62 | 29 | 18 | 18 | 18 | |
| Sportaccommodaties | 3.226 | 1.536 | 1.590 | 1.550 | 1.773 | 1.530 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.780 | 1.998 | 1.793 | 1.742 | 1.742 | 1.742 | |
| Riolering | 1.550 | 1.347 | 1.457 | 1.507 | 1.492 | 1.546 | |
| Afval | 1.521 | 1.473 | 1.536 | 1.536 | 1.536 | 1.532 | |
| Milieubeheer | 794 | 1.809 | 946 | 925 | 925 | 891 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 363 | 370 | 391 | 426 | 386 | 386 | |
| Ruimtelijke ordening | 464 | 1.383 | 452 | 452 | 452 | 452 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | 1.639 | 1.381 | 671 | 728 | 587 | 60 | |
| Wonen en bouwen | 775 | 1.199 | 983 | 958 | 809 | 809 | |
| Totaal Lasten | 14.415 | 16.187 | 12.280 | 12.454 | 12.360 | 11.574 | |
| Totaal Programma 1 Ruimte | 6.834 | 8.113 | 6.395 | 6.812 | 6.834 | 6.614 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | |||||||
| Baten | |||||||
| Bestuur | -457 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Openbare orde en veiligheid | -58 | -159 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
| Onderwijshuisvesting | -35 | -36 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -237 | -283 | -279 | -279 | -279 | -279 | |
| Sportbeleid en activering | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea | -15 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | |
| Cultureel erfgoed | -29 | -71 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| Media | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -76 | -4 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
| Wijkteams | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen | -4.740 | -4.318 | -4.533 | -4.675 | -4.779 | -4.853 | |
| Begeleide participatie | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -7 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | -480 | -280 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
| Totaal Baten | -6.209 | -5.225 | -5.243 | -5.384 | -5.487 | -5.561 | |
| Lasten | |||||||
| Bestuur | 1.747 | 2.125 | 1.805 | 1.796 | 1.885 | 1.885 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | 1.588 | 1.675 | 1.909 | 1.902 | 1.922 | 1.953 | |
| Openbare orde en veiligheid | 337 | 453 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Openbaar basisonderwijs | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Onderwijshuisvesting | 998 | 845 | 819 | 815 | 812 | 809 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 935 | 1.060 | 1.038 | 1.020 | 1.001 | 1.001 | |
| Sportbeleid en activering | 195 | 193 | 194 | 194 | 190 | 194 | |
| Cultuurpresentatie-productie-particip. | 364 | 269 | 247 | 247 | 247 | 247 | |
| Musea | 279 | 317 | 317 | 316 | 316 | 315 | |
| Cultureel erfgoed | 114 | 186 | 118 | 119 | 118 | 123 | |
| Media | 506 | 496 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 2.962 | 3.093 | 3.074 | 3.039 | 3.039 | 3.039 | |
| Wijkteams | 244 | 334 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| Inkomensregelingen | 7.528 | 7.608 | 7.575 | 7.684 | 7.804 | 7.890 | |
| Begeleide participatie | 8.969 | 8.357 | 8.064 | 7.764 | 7.644 | 7.504 | |
| Arbeidsparticipatie | 536 | 574 | 611 | 619 | 636 | 654 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 721 | 743 | 707 | 707 | 707 | 707 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.934 | 4.439 | 4.251 | 4.169 | 4.246 | 4.321 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 5.188 | 5.264 | 5.561 | 5.264 | 5.216 | 5.216 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 31 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 472 | 533 | 601 | 601 | 601 | 601 | |
| Totaal Lasten | 37.652 | 38.597 | 37.948 | 37.313 | 37.440 | 37.516 | |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 31.443 | 33.372 | 32.705 | 31.929 | 31.952 | 31.956 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | |||||||
| Baten | |||||||
| Burgerzaken | -466 | -287 | -281 | -301 | -301 | -301 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -429 | -310 | -219 | -219 | -219 | -219 | |
| Overhead | -204 | -3 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
| Treasury | -817 | -716 | -738 | -715 | -695 | -675 | |
| OZB woningen | -3.028 | -3.157 | -3.215 | -3.308 | -3.401 | -3.494 | |
| OZB niet-woningen | -1.415 | -1.504 | -1.511 | -1.553 | -1.595 | -1.637 | |
| Belastingen overig | -232 | -235 | -239 | -239 | -239 | -239 | |
| Algemene uitkering en overige uitk.GF | -40.684 | -41.810 | -43.526 | -43.396 | -43.075 | -43.211 | |
| Overige baten en lasten | -2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -49.430 | -48.021 | -49.787 | -49.790 | -49.584 | -49.835 | |
| Lasten | |||||||
| Burgerzaken | 749 | 712 | 629 | 661 | 661 | 694 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 616 | 484 | 478 | 599 | 497 | 507 | |
| Overhead | 7.879 | 7.918 | 8.055 | 7.971 | 7.992 | 8.082 | |
| Treasury | 342 | 362 | 298 | 273 | 253 | 232 | |
| OZB woningen | 164 | 187 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| OZB niet-woningen | 110 | 129 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Belastingen overig | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Algemene uitkering en overige uitk.GF | 0 | 4 | 4 | 304 | 304 | 304 | |
| Overige baten en lasten | 580 | -688 | 872 | 1.011 | 923 | 1.066 | |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Resultaat van de rek. van baten en lst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 10.558 | 9.238 | 10.767 | 11.249 | 11.060 | 11.315 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| Mutaties reserves | -6.361 | -3.260 | -629 | -760 | -822 | -610 | |
| Stortingen | |||||||
| Mutaties reserves | 6.540 | 558 | 550 | 560 | 560 | 560 | |
| Resultaat van de rek. van baten en lst. | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 6.956 | 558 | 550 | 560 | 560 | 560 | |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | -38.277 | -41.485 | -39.100 | -38.741 | -38.787 | -38.569 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |