Overzicht begroting op kostensoort

Bedragen x € 1.000
Baten	Werkelijk 2018	Raming na wijziging 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023





Rente, dividend en gerealiseerde boekwinst	-834	-731	-752	-728	-708	-687

Algemene uitkering	-24.726	-35.105	-36.868	-36.828	-36.614	-36.877
Deelfonds Sociaal Domein	-15.958	-6.705	-6.658	-6.568	-6.461	-6.334

OZB belastingen	-3.896	-4.072	-4.135	-4.254	-4.373	-4.492
Afvalstoffenheffing	-1.359	-1.142	-1.142	-1.242	-1.342	-1.450
Rioolheffing	-1.960	-1.855	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
Bouwleges	-555	-182	-393	-93	-93	-93
Overige leges en heffingen	-1.776	-1.635	-1.716	-1.753	-1.769	-1.785

Inkomens- en vermogensoverdrachten (excl. algemene uitkering)	-6.330	-6.650	-5.156	-5.298	-5.402	-5.476

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-510	-287	-258	-258	-258	-258
Gronden en overige duurzame verkopen	-1.340	-847	-135	-380	-224	-50
Overige baten	-1.233	-1.594	-1.307	-1.149	-1.197	-808



Onttrekkingen aan voorzieningen	-2.237	-335	-376	-276	-176	-64
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Doorberekeningen aan kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
Overige verrekeningen ten behoeve van bouwgrond	-506	-182	-125	-95	-86	-88

Begrotingstotaal	-63.220	-61.322	-60.917	-60.818	-60.599	-60.358
(exclusief reserve mutaties)

Onttrekkingen aan reserves	-6.361	-3.260	-629	-760	-822	-610



Begrotingstotaal	-69.581	-64.582	-61.546	-61.578	-61.421	-60.968
(inclusief reserve mutaties)

Bedragen x € 1.000
Lasten	Werkelijk 2018	Raming na wijziging 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023

Salarissen	12.209	12.734	13.260	13.299	13.232	13.164
Kosten niet actieven	0	0	0	0	0	0
Personeel van derden	644	571	338	338	338	338

Rente en afschrijvingen	2.525	2.660	2.422	2.476	2.498	2.499










Inkomens- en vermogensoverdrachten	23.117	21.814	20.891	20.877	20.870	20.839
Sociale uitkeringen in geld	547	615	609	609	609	609
Sociale uitkeringen in natura	11.113	10.796	11.433	11.083	11.162	11.237
Duurzame goederen	435	343	59	59	59	59
Overige externe kosten	10.460	14.767	11.249	11.038	11.042	10.666

Onvoorzien	0	0	200	200	200	200

Toevoegingen aan voorzieningen	369	246	408	419	469	505
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Doorberekeningen aan kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
Overige verrekeningen ten behoeve van bouwgrond	789	1.079	124	517	301	0

Begrotingstotaal	62.208	65.625	60.993	60.915	60.780	60.116
(exclusief reserve mutaties)

Toevoegingen aan reserves	6.956	558	550	560	560	560
Begrotingssaldo	417	-1.601	3	103	81	292


Begrotingstotaal	69.581	64.582	61.546	61.578	61.421	60.968
(inclusief reserve mutaties)