Meerjarenoverzicht 2019 – 2024, overzicht van baten, lasten en resultaat
Terug naar navigatie - Meerjarenoverzicht 2019 – 2024, overzicht van baten, lasten en resultaatIn de afzonderlijke programma’s zijn de werkelijke cijfers 2019, raming na wijziging 2020 en raming 2021-2024 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen. De namen van de taakvelden zijn opgenomen conform BBV.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2019 | Raming na wijziging 2020, B21 | Begroting 2021 | Jaarschijf 2022, B21 | Jaarschijf 2023, B21 | Jaarschijf 2024, B21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Ruimte | |||||||
| Baten | |||||||
| Verkeer en vervoer | -424 | -201 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
| Openbaar vervoer | -2 | -429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.152 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -33 | -37 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
| Economische promotie | -181 | -212 | -212 | -212 | -212 | -212 | |
| Sportaccommodaties | -340 | -289 | -330 | -250 | -250 | -250 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -92 | -168 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
| Riolering | -1.977 | -1.920 | -1.948 | -1.948 | -1.948 | -1.948 | |
| Afval | -1.884 | -2.023 | -2.003 | -2.003 | -2.003 | -2.003 | |
| Milieubeheer | -778 | -161 | -38 | -38 | -4 | -4 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -185 | -269 | -275 | -300 | -300 | -300 | |
| Ruimtelijke ordening | -98 | -577 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | -1.194 | -782 | -829 | -237 | -82 | -82 | |
| Wonen en bouwen | -525 | -409 | -485 | -185 | -185 | -185 | |
| Totaal Baten | -9.865 | -7.484 | -6.345 | -5.398 | -5.210 | -5.210 | |
| Lasten | |||||||
| Verkeer en vervoer | 2.981 | 2.547 | 2.595 | 2.550 | 2.586 | 2.604 | |
| Openbaar vervoer | 25 | 740 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Economische ontwikkeling | 10 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.116 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 44 | 44 | 47 | 44 | 44 | |
| Economische promotie | 27 | 230 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
| Sportaccommodaties | 1.680 | 1.613 | 1.743 | 1.607 | 1.539 | 1.546 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.837 | 1.973 | 1.741 | 1.711 | 1.711 | 1.710 | |
| Riolering | 1.480 | 1.448 | 1.545 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | |
| Afval | 1.556 | 1.676 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 | |
| Milieubeheer | 1.661 | 1.559 | 928 | 923 | 889 | 889 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 348 | 377 | 419 | 358 | 358 | 358 | |
| Ruimtelijke ordening | 508 | 1.808 | 498 | 478 | 478 | 478 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein | 1.094 | 860 | 806 | 214 | 59 | 59 | |
| Wonen en bouwen | 893 | 1.206 | 1.119 | 910 | 901 | 901 | |
| Totaal Lasten | 16.259 | 16.124 | 13.340 | 12.252 | 12.019 | 12.043 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Programma 1 Ruimte | 6.394 | 8.640 | 6.995 | 6.854 | 6.810 | 6.833 | |
| Programma 2 Sociaal Domein | |||||||
| Baten | |||||||
| Bestuur | -90 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Openbare orde en veiligheid | -23 | -12 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
| Onderwijshuisvesting | -28 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -206 | -417 | -311 | -311 | -311 | -311 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | |
| Cultureel erfgoed | -43 | -72 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -65 | -50 | -134 | -134 | -134 | -134 | |
| Inkomensregelingen | -4.381 | -6.716 | -4.665 | -4.769 | -4.843 | -4.843 | |
| Arbeidsparticipatie | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -20 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | -318 | -258 | -258 | -258 | -258 | -258 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -5.194 | -7.628 | -5.501 | -5.604 | -5.678 | -5.677 | |
| Lasten | |||||||
| Bestuur | 2.600 | 2.392 | 1.777 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | |
| Crisisbeheersing en brandweer | 1.804 | 1.904 | 1.928 | 1.943 | 1.911 | 2.060 | |
| Openbare orde en veiligheid | 461 | 626 | 613 | 588 | 588 | 588 | |
| Openbaar basisonderwijs | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Onderwijshuisvesting | 890 | 1.831 | 840 | 837 | 834 | 831 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 985 | 1.255 | 1.156 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | |
| Sportbeleid en activering | 192 | 205 | 203 | 198 | 198 | 198 | |
| Cultuurpresentatie-productie-particip. | 279 | 318 | 282 | 285 | 285 | 285 | |
| Musea | 304 | 325 | 318 | 317 | 317 | 316 | |
| Cultureel erfgoed | 114 | 202 | 127 | 120 | 124 | 129 | |
| Media | 490 | 512 | 504 | 504 | 504 | 485 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 2.880 | 3.155 | 2.717 | 2.740 | 2.748 | 2.748 | |
| Wijkteams | 310 | 463 | 484 | 479 | 479 | 479 | |
| Inkomensregelingen | 7.208 | 9.866 | 7.651 | 7.851 | 7.937 | 7.937 | |
| Begeleide participatie | 8.894 | 8.451 | 8.513 | 7.851 | 7.663 | 7.494 | |
| Arbeidsparticipatie | 585 | 583 | 619 | 624 | 638 | 650 | |
| Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.016 | 988 | 1.023 | 963 | 963 | 963 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.612 | 4.533 | 4.446 | 4.501 | 4.576 | 4.651 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 6.074 | 6.267 | 6.237 | 6.232 | 6.232 | 6.232 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 32 | 58 | 95 | 101 | 101 | 101 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 623 | 584 | 692 | 692 | 692 | 692 | |
| Totaal Lasten | 40.363 | 44.530 | 40.235 | 39.836 | 39.799 | 39.849 | |
| Totaal Programma 2 Sociaal Domein | 35.169 | 36.902 | 34.734 | 34.231 | 34.121 | 34.172 | |
| Programma 3 Bedrijfsvoering | |||||||
| Baten | |||||||
| Burgerzaken | -307 | -293 | -292 | -255 | -246 | -246 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | -436 | -297 | -249 | -280 | -280 | -280 | |
| Overhead | -211 | -59 | -94 | -94 | -94 | -94 | |
| Treasury | -874 | -745 | -693 | -674 | -656 | -638 | |
| OZB woningen | -3.160 | -3.241 | -3.456 | -3.547 | -3.638 | -3.638 | |
| OZB niet-woningen | -1.506 | -1.529 | -1.624 | -1.668 | -1.712 | -1.712 | |
| Belastingen overig | -235 | -239 | -245 | -245 | -245 | -245 | |
| Algemene uitkering en overige uitk.GF | -43.204 | -43.848 | -45.150 | -44.941 | -44.742 | -44.549 | |
| Overige baten en lasten | 0 | -2.455 | 0 | -561 | -1.050 | -1.059 | |
| Totaal Baten | -49.935 | -52.705 | -51.803 | -52.265 | -52.663 | -52.460 | |
| Lasten | |||||||
| Burgerzaken | 673 | 580 | 615 | 593 | 624 | 594 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 544 | 423 | 515 | 458 | 466 | 499 | |
| Overhead | 8.347 | 7.870 | 7.891 | 7.948 | 8.062 | 7.858 | |
| Treasury | 307 | 241 | 244 | 183 | 163 | 144 | |
| OZB woningen | 169 | 174 | 179 | 174 | 174 | 174 | |
| OZB niet-woningen | 112 | 118 | 122 | 117 | 117 | 117 | |
| Belastingen overig | 117 | 115 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| Algemene uitkering en overige uitk.GF | 0 | 0 | 5 | 700 | 1.146 | 1.146 | |
| Overige baten en lasten | 674 | 1.187 | 865 | 822 | 822 | 822 | |
| Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Totaal Lasten | 10.944 | 10.718 | 10.564 | 11.124 | 11.702 | 11.482 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| Mutaties reserves | -2.129 | -4.405 | -1.049 | -504 | -530 | -586 | |
| Resultaat van de rek. van baten en lst. | -1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -3.431 | -4.405 | -1.049 | -504 | -530 | -586 | |
| Stortingen | |||||||
| Mutaties reserves | 858 | 850 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering | -41.564 | -45.542 | -41.729 | -41.085 | -40.931 | -41.004 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |