Sitemap

Programma begroting 2021	Blz. 1
Programmabegroting 2021	Blz. 2
Programma’s	Blz. 3
Programma 1 Ruimte	Blz. 4
1. Ontwikkelingen binnen dit programma	Blz. 5
2. Welke concrete doelstellingen zijn er?	Blz. 6
P1.01 Omgevingswet *10	Blz. 7
We implementeren de Omgevingswet, waarbij we voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze nieuwe wetgeving voor de gemeentelijke organisatie.	Blz. 8
P1.02 Duurzaamheid *9	Blz. 9
We zoeken samenwerking met marktpartijen om de laadpalen op strategische locaties te plaatsen.	Blz. 10
P1.03 Duurzaamheid *9	Blz. 11
Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.	Blz. 12
P1.04 Duurzaamheid *9	Blz. 13
Begin 2021 wordt de RES 1.0 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.	Blz. 14
P1.05 Klimaat	Blz. 15
We werken regionaal samen aan een uitvoeringsagenda voor de regio Achterhoek.	Blz. 16
P1.06 Klimaat	Blz. 17
Een plan vaststellen welke gericht is op biodiversiteit binnen en buiten de kern.	Blz. 18
P1.07 Klimaat	Blz. 19
Er dient een startnotitie te worden opgesteld op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van reikwijdte en detailniveau van de risicodialogen.	Blz. 20
P1.08 Vitale centra *11	Blz. 21
In 2021 worden de maatregelen uit de centrumvisie Dinxperlo verder geconcretiseerd en uitgewerkt.	Blz. 22
P1.09 Vitale centra *11	Blz. 23
Het pand is verbouwd en de openbare ruimte is heringericht zodat de bibliotheek kan verhuizen.	Blz. 24
P1.10 Verkeersveiligheid	Blz. 25
Het terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers door in te zetten op verkeerseducatie en het verbeteren van fietsvoorzieningen op de belangrijke fietsverbindingen.	Blz. 26
P1.11 Wonen *21	Blz. 27
De eerste tijdelijke woningen (Uuthuuskes) worden geplaatst.	Blz. 28
P1.12 Wonen *9, 20, 21	Blz. 29
We stellen een plan van aanpak op voor bestaande woonvoorraad in samenhang met duurzaamheidsopgave.	Blz. 30
P1. 13 Bereikbaarheid *22	Blz. 31
Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten – Bocholt te laten rijden.	Blz. 32
P1.14 Bereikbaarheid *23	Blz. 33
Het verder door ontwikkelen van Netmobiel binnen onze gemeente.	Blz. 34
P1.15 Werken	Blz. 35
Begin het jaar is de verkenning afgerond en wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) vastgesteld.	Blz. 36
3. Overzicht middelen per taakveld	Blz. 37
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven	Blz. 38
4. Eigen grafieken indicatoren	Blz. 39
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl	Blz. 40
Programma 2 Sociaal Domein	Blz. 41
1. Ontwikkelingen binnen dit programma	Blz. 42
2. Welke concrete doelstellingen zijn er?	Blz. 43
P2.01 Zorg *36 *37 *40	Blz. 44
We implementeren de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten en realiseren daardoor de gewenste transformatie.	Blz. 45
P2.02 Zorg	Blz. 46
De uitvoering van de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten leidt tot uitgaven die binnen de gestelde financiële kaders blijven.	Blz. 47
P2.03 Zorg	Blz. 48
Er is een Nota Sociaal Domein opgesteld waarin invulling gegeven wordt aan het lokale sociale beleid. Bij de totstandkoming van de Nota is specifieke aandacht voor participatie door inwoners en maatschappelijke organisaties.	Blz. 49
P2.04 Zorg en Welzijn *42	Blz. 50
Er is invulling gegeven aan een nieuw algemeen subsidiekader. In dit subsidiekader wordt de systematiek van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) nadrukkelijk gepositioneerd.	Blz. 51
P2.05 Zorg	Blz. 52
Er zijn nieuwe contracten met aanbieders van beschermd wonen afgesloten en de regionale samenwerking ten aanzien van beschermd wonen ligt vast in een convenant.	Blz. 53
P2.06 Nieuwkomers *45	Blz. 54
Er is een beleidsnotitie opgesteld waarin de lokale en regionale kaders van het beleid zijn uitgewerkt.	Blz. 55
P2.07 Laborijn	Blz. 56
Er zijn in samenwerking met Laborijn stappen gezet in het dichterbij organiseren van de dienstverlening van Laborijn.	Blz. 57
P2.08 Sport *28	Blz. 58
Er is uitvoering gegeven aan het lokale sportakkoord en de open en vitale sportparken.	Blz. 59
P2.09 Preventie	Blz. 60
Er is een lokaal preventieakkoord opgesteld in aansluiting op het regionale preventieakkoord.	Blz. 61
P2.10 Cultuur *31	Blz. 62
De subsidie is opgenomen in de begroting.	Blz. 63
P2.11 Veiligheid *3	Blz. 64
De internationale samenwerking wordt versterkt.	Blz. 65
P2.12 Openbare orde en veiligheid	Blz. 66
De bestuurlijke aanpak van ondermijning heeft verder vorm gekregen waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob zijn meegenomen.	Blz. 67
P2.13 Openbare orde en veiligheid	Blz. 68
Bij de vergunningverlening in het kader van de APV gaat gewerkt worden met digitale formulieren (deelproject omgevingswet).	Blz. 69
P2.14 75 jaar bevrijding *32	Blz. 70
De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van Corona verplaats naar 2021.	Blz. 71
3. Overzicht middelen per taakveld	Blz. 72
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven	Blz. 73
4. Eigen grafieken indicatoren	Blz. 74
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl	Blz. 75
Programma 3 Bedrijfsvoering	Blz. 76
1. Ontwikkelingen binnen dit programma	Blz. 77
2. Welke concrete doelstellingen zijn er?	Blz. 78
P3.01 Communicatiebeleidsplan	Blz. 79
Opstellen van plan gereed.	Blz. 80
P3.02 Vernieuwen en optimaliseren raadsnet	Blz. 81
Vernieuwing gereed.	Blz. 82
P3.03 Informatieveiligheid en Privacy Wet	Blz. 83
2021 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingssystematiek ENSIA.	Blz. 84
Cyclisch inrichting BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoording.	Blz. 85
Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door het opzetten van een jaarlijks terugkerend bewustzijnstraject.	Blz. 86
P3.04 Uitwerking koppeling BGT - BOR	Blz. 87
In mei 2020 is de aansluiting tussen de basisregistratie en de beheerpakketten gerealiseerd. Nu vind de verwerking van de mutaties plaats.	Blz. 88
In het eerste kwartaal van 2021 moeten alle bulkmutaties zijn verwerkt waarna de BGT – BOR koppeling verder kan worden bijgehouden en verfijnd.	Blz. 89
P3.05 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag herwaardering WOZ	Blz. 90
De omzetting naar gebruiksoppervlakte voor alle woningen is afgerond en de herwaardering voor het jaar 2022 wordt op basis van de gebruiksoppervlakte uitgevoerd.	Blz. 91
P3.06 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet	Blz. 92
Bijhouden van de planvoorraad.	Blz. 93
Maken van omgevingsplannen conform de Omgevingswet.	Blz. 94
Aanvragen van evenementen, drank/horeca en de APV makkelijk te verwerken in de software van de Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving).	Blz. 95
Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet.	Blz. 96
Software die wetregels kunnen omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet.	Blz. 97
3. Overzicht middelen per taakveld	Blz. 98
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven	Blz. 99
4. Eigen grafieken indicatoren	Blz. 100
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl	Blz. 101
Inleiding	Blz. 102
Inleiding	Blz. 103
Begroting in één oogopslag	Blz. 104
Begroting in één oogopslag	Blz. 105
Totaal financieel overzicht	Blz. 106
Totaal financieel overzicht	Blz. 107
Toelichting op de punten uit het financieel overzicht	Blz. 108
Kerngegevens van de gemeente	Blz. 109
Kerngegevens van de gemeente	Blz. 110
Toelichting	Blz. 111
Toelichting begroting 2021	Blz. 112
Toelichting begroting 2021	Blz. 113
Paragraaf Bedrijfsvoering	Blz. 114
“Samen volop blijven inzetten voor onze burgers en bedrijven”	Blz. 115
1. COVID-19	Blz. 116
2. Toename thuiswerken	Blz. 117
3. Herijking beleid met betrekking tot bestuurlijke en ambtelijke integriteit	Blz. 118
4. Evaluatie en aanpassing van de organisatiestructuur	Blz. 119
5. Vitaliteit en gezondheid	Blz. 120
6. Invoering nieuwe beoordelingsmethodiek en cultuurverandering	Blz. 121
7. Digitalisering, informatisering en automatisering	Blz. 122
8. Nieuwe website	Blz. 123
9. Subsidieverwerving	Blz. 124
10. Inkoop Wmo en Jeugdzorg	Blz. 125
11. Uurtarief ten behoeve van doorberekeningen	Blz. 126
12. Verplichte beleidsindicatoren	Blz. 127
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Blz. 128
Algemeen	Blz. 129
1. Weerstandscapaciteit	Blz. 130
2. Risico's	Blz. 131
3. Weerstandsvermogen	Blz. 132
Verplichte kengetallen	Blz. 133
Toelichting verplichte kengetallen	Blz. 134
Paragraaf Lokale heffingen	Blz. 135
Algemeen	Blz. 136
Overzicht van de lokale heffingen	Blz. 137
Ontwikkeling van de lokale heffingen	Blz. 138
Onroerendezaakbelasting (OZB)	Blz. 139
Afvalstoffenheffing	Blz. 140
Rioolheffing	Blz. 141
Reclamebelasting	Blz. 142
Toeristenbelasting en forensenbelasting	Blz. 143
Hondenbelasting en overige leges/tarieven	Blz. 144
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven	Blz. 145
Ontwikkeling van de woonlasten	Blz. 146
Kwijtscheldingsbeleid	Blz. 147
Paragraaf Financiering	Blz. 148
Algemeen	Blz. 149
1. Kasbeheer	Blz. 150
2. Risicobeheer	Blz. 151
3. Gemeentefinanciering	Blz. 152
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	Blz. 153
Algemeen	Blz. 154
Openbare ruimte	Blz. 155
Gebouwenbeheer	Blz. 156
Paragraaf Grondbeleid	Blz. 157
Algemeen	Blz. 158
1. Gronden en terreinen niet in exploitatie	Blz. 159
2. Faciliterend grondbeleid	Blz. 160
3. Bouwgrond in exploitatie (BIE)	Blz. 161
Conclusie	Blz. 162
Paragraaf Verbonden partijen	Blz. 163
Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk)	Blz. 164
Vennootschappen en coöperaties (privaatrechtelijk)	Blz. 165
In liquidatie	Blz. 166
Paragraaf Demografische ontwikkeling	Blz. 167
Algemeen	Blz. 168
1. Bevolkings en huishoudensprognose	Blz. 169
2. Leeftijdsopbouw en huishoudenssamenstelling	Blz. 170
3. De effecten van Covid-19 op de demografische ontwikkelingen	Blz. 171
Geprognosticeerde balans 2021-2024	Blz. 172
Geprognosticeerde balans 2020-2023	Blz. 173
Overzicht meerjarig EMU-saldo	Blz. 174
Overzicht meerjarig EMU-saldo	Blz. 175
Meerjarenoverzicht 2019 – 2024, overzicht van baten, lasten en resultaat	Blz. 176
Meerjarenoverzicht 2019 – 2024, overzicht van baten, lasten en resultaat	Blz. 177
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden	Blz. 178
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden	Blz. 179
0. Bestuur en ondersteuning	Blz. 180
1. Veiligheid	Blz. 181
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Blz. 182
3. Economie	Blz. 183
4. Onderwijs	Blz. 184
5. Sport, cultuur en recreatie	Blz. 185
6. Sociaal domein	Blz. 186
7. Volksgezondheid en milieu	Blz. 187
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Blz. 188
Investeringsschema	Blz. 189
Investeringschema	Blz. 190
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Blz. 191
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Blz. 192
Overzicht reserves en voorzieningen	Blz. 193
Reserves	Blz. 194
Toelichting reserves	Blz. 195
Voorzieningen	Blz. 196
Toelichting voorzieningen	Blz. 197
Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo	Blz. 198
Overzicht incidentele baten en lasten	Blz. 199
Structurele mutaties reserves	Blz. 200
Incidentele mutaties reserves	Blz. 201
Structureel begrotingssaldo	Blz. 202
Overzicht begroting op kostensoort	Blz. 203
Overzicht begroting op kostensoort	Blz. 204
Overzicht inkomensoverdrachten	Blz. 205
Overzicht inkomensoverdrachten	Blz. 206