| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Werkelijk 2019 | Raming na wijziging 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Lasten | Werkelijk 2019 | Raming na wijziging 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | |||
| Salarissen | 12.739 | 13.289 | 13.899 | 13.514 | 13.514 | 13.439 | ||||||||||
| Kosten niet actieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Personeel van derden | 897 | 413 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||||||||||
| Rente, dividend en gerealiseerde boekwinst | -889 | -759 | -706 | -687 | -668 | -649 | Rente en afschrijvingen | 2.497 | 2.391 | 2.531 | 2.501 | 2.515 | 2.522 | |||
| Algemene uitkering | -36.360 | -36.518 | -38.306 | -38.045 | -38.021 | -37.985 | ||||||||||
| Deelfonds Sociaal Domein | -6.844 | -7.329 | -6.844 | -6.896 | -6.721 | -6.564 | ||||||||||
| OZB belastingen | -4.208 | -4.763 | -4.077 | -5.208 | -5.343 | -5.343 | ||||||||||
| Afvalstoffenheffing | -1.138 | -1.142 | -1.431 | -1.736 | -1.736 | -1.736 | ||||||||||
| Rioolheffing | -1.891 | -1.896 | -1.891 | -1.923 | -1.923 | -1.923 | ||||||||||
| Bouwleges | -502 | -393 | -395 | -95 | -95 | -95 | ||||||||||
| Overige leges en heffingen | -1.553 | -1.137 | -2.188 | -1.123 | -1.114 | -1.115 | ||||||||||
| Inkomens- en vermogensoverdrachten (excl. algemene uitkering) | -6.286 | -8.938 | -5.329 | -5.352 | -5.427 | -5.427 | Inkomens- en vermogensoverdrachten | 20.975 | 25.110 | 21.203 | 21.202 | 21.111 | 20.935 | |||
| Sociale uitkeringen in geld | 560 | 601 | 692 | 692 | 692 | 692 | ||||||||||
| Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | -329 | -263 | -263 | -263 | -263 | -263 | Sociale uitkeringen in natura | 13.258 | 13.172 | 12.558 | 12.129 | 12.203 | 12.279 | |||
| Gronden en overige duurzame verkopen | -925 | -186 | -481 | -50 | -50 | -50 | Duurzame goederen | 576 | 435 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||
| Overige baten | -2.760 | -6.139 | -1.283 | -2.296 | -3.151 | -3.168 | Overige externe kosten | 13.933 | 15.432 | 11.704 | 12.001 | 12.328 | 12.354 | |||
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| Onttrekkingen aan voorzieningen | -444 | -516 | -305 | 0 | 0 | 0 | Toevoegingen aan voorzieningen | 1.206 | 405 | 452 | 535 | 520 | 515 | |||
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Doorberekeningen aan kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doorberekeningen aan kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overige verrekeningen ten behoeve van bouwgrond | -2.165 | -216 | -151 | -155 | -89 | -89 | Overige verrekeningen ten behoeve van bouwgrond | 924 | 124 | 670 | 0 | 0 | 0 | |||
| Begrotingstotaal | -66.294 | -70.195 | -63.650 | -63.829 | -64.601 | -64.407 | Begrotingstotaal | 67.565 | 71.372 | 64.147 | 63.212 | 63.521 | 63.374 | |||
| (exclusief reserve mutaties) | (exclusief reserve mutaties) | |||||||||||||||
| Onttrekkingen aan reserves | -3.431 | -4.405 | -1.049 | -504 | -530 | -586 | Toevoegingen aan reserves | 858 | 850 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||
| Begrotingssaldo / resultaat | 1.302 | 2.378 | 0 | 561 | 1.050 | 1.059 | Begrotingssaldo / resultaat | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Begrotingstotaal (inclusief reserve mutaties) | -68.423 | -72.222 | -64.699 | -63.772 | -64.081 | -63.934 | Begrotingstotaal | 68.423 | 72.222 | 64.699 | 63.772 | 64.081 | 63.934 | |||
| (inclusief reserve mutaties) | (inclusief reserve mutaties) | |||||||||||||||