| Raming begrotingsjaar 2020 vóór wijziging | Raming begrotingsjaar 2020 na wijziging | Realisatie begrotingsjaar 2020 | Realisatie vorig begrotingsjaar 2019 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||
| Algemene dekkingsmiddelen (P3): | ||||||||||||||||||
| Lokale heffingen | -5.149 | 419 | -4.730 | -5.185 | 435 | -4.750 | -5.177 | 470 | -4.707 | -5.064 | 397 | -4.667 | ||||||
| Algemene uitkeringen | -43.526 | 0 | -43.526 | -46.067 | 0 | -46.067 | -46.143 | 0 | -46.143 | -43.204 | 0 | -43.204 | ||||||
| Dividend | -525 | 0 | -525 | -473 | 0 | -473 | -473 | 0 | -473 | -632 | 0 | -632 | ||||||
| Saldo Financieringsfunctie | -213 | 298 | 85 | -197 | 212 | 15 | -200 | 254 | 54 | -243 | 307 | 64 | ||||||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -49.413 | 717 | -48.696 | -51.922 | 647 | -51.275 | -51.993 | 724 | -51.269 | -49.143 | 704 | -48.439 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Terug naar navigatie - Lokale heffingenIn de lokale heffingen is de OZB, de forensenbelasting, de toeristenbelasting, de reclamebelasting en de hondenbelasting opgenomen. Het verschil tussen raming en werkelijkheid is minimaal en behoeft daarom geen verdere toelichting.
Algemene uitkeringen
Terug naar navigatie - Algemene uitkeringenDe raming voor de algemene uitkeringen is met de najaarsnota 2020 aangepast met de effecten uit de circulaires tot en met september 2020. De uitkering is voor 2020 geraamd op € 46,1 miljoen. Uiteindelijk is over 2020 ook ruim € 46,1 miljoen ontvangen. Per saldo een voordeel van € 76.000. De oorzaken liggen in een voordelige afrekening over voorgaande jaren van € 13.000 en een bijstelling in de maatstaven over het laatste kwartaal 2020 met een negatief effect van € 39.000. Het derde steunpakket corona leverde een aanvullende bijdrage op van € 81.000. Voor het bommenonderzoek in Dinxperlo ontvangen we op basis van de gemaakte kosten € 21.000 meer dan eerder voorzien.
Dividend
Terug naar navigatie - Dividend| Primitieve raming | Raming na wijziging | Werkelijk 2020 | Werkelijk 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Vitens | 21 | 0 | 0 | 17 |
| Alliander | 318 | 326 | 326 | 431 |
| BNG | 37 | 25 | 25 | 55 |
| Rova | 149 | 122 | 122 | 129 |
| Totaal | 525 | 473 | 473 | 632 |
Saldo financieringsfunctie
Terug naar navigatie - Saldo financieringsfunctieDe overtollige financiële middelen zijn uitgezet op direct opeisbare spaarrekeningen. De rente die we hiervoor ontvangen, wordt hier weergegeven.
Bovendien wordt de bijgeschreven rente op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting hier verantwoord.