Een positief resultaat wordt als een negatief getal gepresenteerd, een negatief resultaat als een positief getal.
| Raming begrotingsjaar 2020 vóór wijziging | Raming begrotingsjaar 2020 na wijziging | Realisatie begrotingsjaar 2020 | Realisatie vorig begrotingsjaar 2019 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||
| Programma's: | ||||||||||||||||||
| Programma 1 Ruimte | -5.885 | 12.277 | 6.392 | -8.206 | 15.284 | 7.078 | -7.958 | 14.506 | 6.548 | -9.865 | 16.261 | 6.396 | ||||||
| Programma 2 Sociaal Domein | -5.244 | 37.948 | 32.704 | -10.023 | 46.599 | 36.576 | -7.879 | 43.846 | 35.967 | -5.193 | 40.363 | 35.170 | ||||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -316 | 1.786 | 1.470 | -534 | 1.643 | 1.109 | -608 | 1.383 | 775 | -582 | 1.893 | 1.311 | ||||||
| Sub-totaal programma’s | -11.445 | 52.011 | 40.566 | -18.763 | 63.526 | 44.663 | -16.445 | 59.735 | 43.290 | -15.640 | 58.517 | 42.877 | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen (P3): | ||||||||||||||||||
| Lokale heffingen | -5.149 | 419 | -4.730 | -5.185 | 435 | -4.750 | -5.177 | 470 | -4.707 | -5.064 | 397 | -4.667 | ||||||
| Algemene uitkeringen | -43.526 | 0 | -43.526 | -46.067 | 0 | -46.067 | -46.143 | 0 | -46.143 | -43.204 | 0 | -43.204 | ||||||
| Dividend | -525 | 0 | -525 | -473 | 0 | -473 | -473 | 0 | -473 | -632 | 0 | -632 | ||||||
| Saldo Financieringsfunctie | -213 | 298 | 85 | -197 | 212 | 15 | -200 | 254 | 54 | -243 | 307 | 64 | ||||||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -49.413 | 717 | -48.696 | -51.922 | 647 | -51.275 | -51.993 | 724 | -51.269 | -49.143 | 704 | -48.439 | ||||||
| Overhead (P3) | -59 | 8.055 | 7.996 | -239 | 8.459 | 8.220 | -367 | 8.374 | 8.007 | -210 | 8.345 | 8.135 | ||||||
| Onvoorzien (P3) | 0 | 200 | 200 | -109 | 0 | -109 | -117 | 0 | -117 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vennootschapsbelasting (P3) | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal saldo van baten en lasten | -60.917 | 60.993 | 76 | -71.033 | 72.632 | 1.599 | -68.922 | 68.833 | -89 | -64.993 | 67.566 | 2.573 | ||||||
| Reserves | ||||||||||||||||||
| Programma 1 Ruimte | -260 | 290 | 30 | -1.290 | 853 | -437 | -944 | 853 | -91 | -627 | 290 | -337 | ||||||
| Programma 2 Sociaal Domein | -165 | 80 | -85 | -415 | 80 | -335 | -212 | 212 | 0 | -1.196 | 70 | -1.126 | ||||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -204 | 180 | -24 | -592 | 180 | -412 | -421 | 180 | -241 | -306 | 498 | 192 | ||||||
| Sub-totaal mutaties reserves | -629 | 550 | -79 | -2.297 | 1.113 | -1.184 | -1.577 | 1.245 | -332 | -2.129 | 858 | -1.271 | ||||||
| Resultaat | -61.546 | 61.543 | -3 | -73.330 | 73.745 | 415 | -70.499 | 70.078 | -421 | -67.122 | 68.424 | 1.302 | ||||||