Een positief resultaat wordt als een negatief getal gepresenteerd, een negatief resultaat als een positief getal.
| Raming begrotingsjaar 2021 vóór wijziging | Raming begrotingsjaar 2021 na wijziging | Realisatie begrotingsjaar 2021 | Realisatie vorig begrotingsjaar 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||
| Programma's: | ||||||||||||||||||
| Programma 1 Ruimte | -6.346 | 13.340 | 6.994 | -8.983 | 17.213 | 8.230 | -9.273 | 17.375 | 8.102 | -7.958 | 14.506 | 6.548 | ||||||
| Programma 2 Sociaal Domein | -5.501 | 40.235 | 34.734 | -6.790 | 42.113 | 35.323 | -6.764 | 42.460 | 35.696 | -7.879 | 43.846 | 35.967 | ||||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -353 | 1.793 | 1.440 | -671 | 1.813 | 1.142 | -814 | 1.113 | 299 | -725 | 1.383 | 658 | ||||||
| Sub-totaal programma’s | -12.200 | 55.368 | 43.168 | -16.444 | 61.139 | 44.695 | -16.851 | 60.948 | 44.097 | -16.562 | 59.735 | 43.173 | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen (P3): | ||||||||||||||||||
| Lokale heffingen | -5.513 | 418 | -5.095 | -5.560 | 462 | -5.098 | -5.571 | 461 | -5.110 | -5.177 | 470 | -4.707 | ||||||
| Algemene uitkeringen | -45.150 | 0 | -45.150 | -48.468 | 0 | -48.468 | -49.087 | 0 | -49.087 | -46.143 | 0 | -46.143 | ||||||
| Dividend | -525 | 0 | -525 | -411 | 0 | -411 | -411 | 0 | -411 | -473 | 0 | -473 | ||||||
| Saldo financieringsfunctie | -168 | 244 | 76 | -158 | 192 | 34 | -162 | 187 | 25 | -200 | 254 | 54 | ||||||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -51.356 | 662 | -50.694 | -54.597 | 654 | -53.943 | -55.231 | 648 | -54.583 | -51.993 | 724 | -51.269 | ||||||
| Overhead (P3) | -94 | 7.891 | 7.797 | -282 | 9.547 | 9.265 | -366 | 9.495 | 9.129 | -367 | 8.374 | 8.007 | ||||||
| Onvoorzien (P3) | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vennootschapsbelasting (P3) | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal saldo van baten en lasten | -63.650 | 64.131 | 481 | -71.323 | 71.340 | 17 | -72.448 | 71.091 | -1.357 | -68.922 | 68.833 | -89 | ||||||
| Reserves | ||||||||||||||||||
| Programma 1 Ruimte | -320 | 290 | -30 | -1.420 | 380 | -1.040 | -1.386 | 380 | -1.006 | -944 | 853 | -91 | ||||||
| Programma 2 Sociaal Domein | -354 | 90 | -264 | -455 | 90 | -365 | -308 | 272 | -36 | -212 | 212 | 0 | ||||||
| Programma 3 Bedrijfsvoering | -375 | 180 | -195 | -542 | 180 | -362 | -534 | 180 | -354 | -421 | 180 | -241 | ||||||
| Sub-totaal mutaties reserves | -1.049 | 560 | -489 | -2.417 | 650 | -1.767 | -2.228 | 832 | -1.396 | -1.577 | 1.245 | -332 | ||||||
| Resultaat | -64.699 | 64.691 | -8 | -73.740 | 71.990 | -1.750 | -74.676 | 71.923 | -2.753 | -70.499 | 70.078 | -421 | ||||||